廣州市黃埔區2012年預算執行情況和2013年預算草案的報告

　　　 

—2013年３月７日在廣州市黃埔區第九屆人民代表大會第三次會議上

 

廣州市黃埔區財政局局長 陳紅燕

 

各位代表：

受區人民政府委托，我向大會報告2012年黃埔區預算執行情況和2013年預算草案，請予審議。並請政協委員和其他列席人員提出意見。

 一、2012年預算執行情況

2012年是黨的十八大召開之年，也是實施“十二五”規劃承前啟後的關鍵一年。在區委的正確領導下，在區人大和區政協的監督、支持下，我們以科學發展觀為統領，全力推進新型城市化發展，狠抓增收節支，著力保障和改善民生，深化財政改革，不斷提高財政管理科學化、精細化水平，為全區經濟社會全麵、健康、協調發展提供有力保障。

2012年，受宏觀經濟增速放緩、區內企業產能外遷、中日釣魚島爭端事件、企業效益下滑等不利因素影響，我區經濟增長麵臨諸多困難，財政收入形勢嚴峻。對此，我區積極爭取上級部門體製、政策、資金支持，加強稅收與非稅收入征管工作，采取多項增收節支措施，區可支配財力首次突破20億元，再創曆史新高，全年預算執行情況良好。

（一）2012年財政一般預算執行情況。

2012年，我區地方一般預算收入121,903萬元（其中：稅收收入95,115萬元，非稅收入26,788萬元），完成調整後年度計劃120,000萬元的101.6%，比上年調整後執行數116,800萬元增長4.4%。加上各項體製結算收入82,191萬元、上年淨結餘6,716萬元，全年可支配財力210,810萬元，同比增長7.9%，再加上上年專項結轉20,557萬元，區財政總收入231,367萬元。

　　　　　　 2012年，我區地方一般預算支出198,226萬元，完成年初預算的102.33%，比上年執行數191,610萬元增長3.5%。收支相抵，年終結餘33,141萬元，減去需結轉下年度專項結餘20,019萬元，淨結餘13,122萬元（詳見附表1、附表2、附表3、附表4）。

2012年可支配財力210,810萬元，比年初計劃193,716萬元超收17,094萬元。按照上級有關規定和專款專用的原則，超收資金主要用於保障民生和社會各項事業支出，其中：追加法定和專款專用經費5,014萬元，追加農民工隨遷子女接受義務教育財政獎勵補助金768萬元，追加其他民生和社會各項事業經費8,154萬元。

（二）2012年政府性基金預算執行情況。

2012年，區級基金收入完成6,007萬元(其中：文化事業建設費收入96萬元，殘疾人就業保障金收入911萬元，地方教育附加5,000萬元)，加上調入資金（城建稅15%部分）5,370萬元，合計11,377萬元，為年初預算10,950萬元的103.9%，加上上年結餘11,363萬元，區級基金總收入為22,740萬元。區級基金支出3,006萬元，收支相抵，結餘19,734萬元，如數結轉下年度使用（詳見附表5）。

二、2012年主要財政工作

（一）積極開源節流，確保財力穩步增長。

積極爭取政策、資金支持，充分發揮體製、政策、資金引導作用，努力增收節支，確保財政收入持續穩定增長。一是成功爭取新一輪市財政管理體製調整對我區的支持。經過積極爭取，在市對區新一輪的財政管理體製中，提高了我區城市維護建設稅、教育費附加、堤圍防護費的分配比例，並增加對我區產業園區的財政扶持政策和雲埔電子商務園區的土地出讓收入分配的傾斜政策，為我區今後5年財力穩步增長奠定堅實基礎。二是積極爭取市給予我區一次性決算補助22,518萬元、“兩稅”基數劃轉專項補助4,000萬元，為平衡年度預算發揮了關鍵作用。三是積極爭取中央給予我區成品油價格和稅費改革一次性財力專項補助2,000萬元。四是全力挖掘征收潛力，依法加強稅收征管，加快協稅護稅立體網絡體係建設，監督各項收入及時足額入庫。五是嚴格控製一般性支出，推進節約型政府建設。印發《關於厲行節約的若幹規定》，壓減當年公用經費從嚴控製行政運行成本。

（二）優化支出結構，著力保障和改善民生。

整合財力資源，優化支出結構，財政資金進一步向民生傾斜，推進全區基本公共服務均等化。2012年，民生和社會公共事業支出156,986萬元，占全年一般預算支出198,226萬元的79.2%。

支持教育事業均衡發展，促進教育公平。教育支出49,466萬元，同比增長2.6%。投入2,746萬元用於落實城鄉免費義務教育減免政策，促進教育公平，受益學生約2.5萬名；投入38,514萬元落實教師各項工資福利待遇，確保義務教育學校績效工資實施；貫徹落實中等職業學校及普通高中各項免費政策和助學金資助製度，惠及近2,000名學生；多渠道籌措資金5,376萬元，落實學前教育三年行動計劃，支持幼兒園開辦及園舍改造設備購置，普惠性民辦幼兒園在全市率先達到園所比例、學位比例 “兩個50%”；深化中小學布局結構調整，安排4,117萬元用於加強學校基礎設施建設和完善教學設備配置，著力改善各學校辦學條件，特殊學校建成開學。

支持就業和社會保障事業發展，提升民眾幸福感。社會保障和就業支出19,832萬元，同比增長13%。投入460萬元資助農轉居人員參加基本養老保險; 投入1,225萬元資助4,398人參加城鄉居民養老保險；為全區1.4萬多名70歲以上的長者發放長壽保健金845萬元;投入478萬元提高社會救助水平，城鎮平均低保標準從480元提至530元；投入再就業專項資金411萬元，惠及群眾1.53萬人次，幫助區戶籍失業人員8,000多人實現再就業，為6,000多人次提供了技能培訓。

支持醫藥衛生體製改革，促進基本公共衛生服務均等化。醫療衛生支出8,524萬元，同比增長13.5%。投入衛生信息化建設和設備更新經費863萬元，推動衛生係統建設全麵升級，在全市率先實現居民健康“一卡通”；投入1,832萬元提高社區基本公共衛生服務政府補助水平，基本公共衛生服務標準從30元/人.年提高到40元/人.年,增幅達33%；投入584萬元資助城鎮居民參加基本醫療保險，基本實現醫療保障覆蓋我區全體城鄉居民，全民醫保製度基本建立。全麵保障計劃生育優撫優待政策和計生免費服務資金，低生育水平進一步穩定，出生缺陷發生率全市最低。

支持公共文化服務體係建設，增強城區文化軟實力。加快推進全區基層公共文化設施建設，大力發展文化事業。籌集市、區兩級資金4,700萬元用於廣州海事博物館的建設；投入747萬元成功舉辦了“波羅誕”、“乞巧節”、“楊桃節”、“金花誕”等9項大型文化活動，特色民俗文化活動蓬勃發展；投入社區居民活動費458萬元，舉辦區、街道、社區各類文化活動300多場，同比增加22%；投入360萬元在全市率先實現街道省特級文化站全覆蓋；投入社區文化室經費88萬元，確保全區59個文化室對外開放。

支持城區全麵轉型升級，改善居民生活環境。籌集資金70,000萬元建設疏港道路體係9條道路，疏港道路建設進展順利；籌集資金5,672萬元推進新擔湧水閘工程建設，投入長洲一號湧、四號湧及一、四號湧連線等項目資金1,524萬元，整治長洲水環境；籌集資金830萬元全麵推進生活垃圾分類工作；安排綠化維護資金2,098萬元，加大園林綠化養護投入，安排資金291.8萬元，支持長洲綠道建設工作；加大市政道路、交通設施、橋梁、區光亮工程等重要基礎設施的管理與維護的投入；大力推進城市生態林建設，不斷提升濱江新城森林生態景觀。

支持社會管理服務模式創新，確保社會大局和諧穩定。投入1,787萬元保障全區9家家庭綜合服務中心運營，引導社會組織提供多層次、多樣化的社會公益服務；安排440萬元支持街道社區“綜合化、網格化、信息化”服務管理改革工作；公共安全支出25,384萬元，同比增長2.9%，積極推進社會治安網格化、精細化管理，全區共建成視頻監控點12,480個,維持良好社會秩序；安排“三打兩建”經費275萬元，支持”三打”專項行動，全力做好重點地區治安整治工作,規範市場秩序，構建社會誠信體係；安排專項經費支持轉製社區監督委員會工作，加快轉製社區集體資產管理交易和集體經濟組織財務監控平台建設，促進轉製社區改革發展。

（三）加大對經濟建設發展的支持，推動產業轉型升級。

積極發揮財政資金的杠杆效應和引導扶持作用，支持產業結構優化升級，扶持重點企業、產業的發展。籌集財政補助資金3,025萬元，用於我區國家電子商務示範基地建設，重點打造亞馬遜、中經彙通、廣州化工交易中心和南方物流電子平台等；投入科學技術經費1,070萬元，扶持26家企業進行科技攻關；努力做好企業服務工作，協助區內企業申報50類近200項中央、省、市專項資金，成功申請中央、省、市扶持資金8,560萬元。

（四）繼續深化財政改革，促進管理科學化精細化。

一是深化部門預算改革。組織編寫《黃埔區部門預算編製實用手冊》，提高預算編製的完整性和科學性。修訂《黃埔區財政資金管理辦法》，規範各部門對財政資金的使用，強化預算執行管理，提高預算執行的均衡性。二是加強財政資金安全管理，深化和完善國庫集中支付製度。國庫集中支付係統支付各類資金達26.57億元；深入推進公務卡改革，全年公務卡報銷還款金額共4,095萬元，同比上升48.8%。三是修改和製定《財政投資評審項目現場勘察操作規定》、《工程結算爭議事項處理暫行管理辦法》等一批製度，完善財政投資建設項目監控和管理，全年累計完成概、預和結算評審項目341宗，審核金額73,949萬元，核減金額10,376萬元，核減率為14.0%。四是推進預算執行動態監控係統、財政投資建設項目信息化管理係統、非稅收入征管係統等信息化建設，提高財政服務效能。

三、2013年預算草案

（一）財政收支形勢。

2013年是貫徹落實黨的十八大精神的開局之年，也是我區全力推進新型城市化發展的關鍵一年，財政工作麵臨著新的機遇和挑戰。

發展機遇：國際經濟繼續緩慢複蘇，國內落實黨的十八大精神和政府換屆將進一步調動全國上下改革開放和加快發展的熱情，“穩增長”係列政策效果將進一步顯現。區委區政府出台《關於全麵推進新型城市化發展的實施意見》及11個相關配套文件，為新時期我區發展指明了方向，明確了任務。亞馬遜華南運營中心、騰訊華南電子商務總部等行業龍頭相繼落戶我區，國家電子商務示範基地、臨港商務區等園區建設不斷取得進展，基礎設施建設、商貿流通業、先進製造業等產業發展前景向好。

麵臨挑戰：一方麵，國際金融危機深層次影響還在不斷顯現，國際環境充滿複雜性和不確定性，經濟增長動力不足；國家將繼續推行“營改增”等結構性減稅政策，相關稅種麵臨政策性減收；我區對少數重點支柱企業依賴的局麵沒有根本改變，受中日釣魚島爭端事件、國家成品油定價機製等影響，汽車、石化行業稅收顯著下降，進一步影響我區財政收入。另一方麵，我區正在全力推進新型城市化建設，各項改革及重點建設項目建設支出需求強勁，保民生、促增長、保穩定、促轉變等剛性需求不斷增加，推進基本公共服務均等化等方麵任務很重，需要大量的財政投入。

因此，2013年我區財政收支矛盾尖銳，做好財政預算收支計劃對確保我區經濟社會各項工作順利開展具有重大意義。

（二）預算編製指導思想。

2013年財政預算編製的指導思想是：全麵貫徹落實黨的十八大精神，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導，全麵落實區第九屆黨代會第三次會議精神，堅持以“突破、創新、傳承、改造”為工作主軸，遵循“量入為出、收支平衡”的原則，統籌兼顧，科學理財；嚴格執行中央八項規定和厲行節約的若幹規定，集中財力辦大事，提高財政資金使用效益；繼續深化財政改革，進一步優化財政支出結構，穩增長、促轉型、惠民生、優環境，全麵推進黃埔新型城市化建設。

（三）公共財政預算安排情況。

2013年區公共財政預算收入計劃為130,000萬元（詳見附表6），按可比口徑增長12%。加上各項體製結算收入57,461萬元（詳見附表7），上年淨結餘13,122萬元，全年可支配財力預計為200,583萬元。遵循“量入為出，收支平衡”的原則，2013年我區公共財政支出計劃為200,583萬元，比2012年執行數增長5.6%。

1.區級公共財政預算收入計劃。

2013年區公共財政預算收入計劃為130,000萬元，其中：稅收收入計劃111,596萬元，非稅收入計劃18,404萬元。

公共財政預算主要收入項目計劃：增值稅26,660萬元，營業稅10,000萬元，企業所得稅13,056萬元，城市維護建設稅35,500萬元，房產稅4,100萬元，耕地占用稅2,380萬元，其他各稅收入19,900萬元，罰沒收入1,976萬元，行政性收費收入5,564萬元，專項收入6,562萬元，國有資產有償使用等其他收入 4,302萬元。

　　　　　 2.區級公共財政預算支出計劃。

2013年全區公共財政預算支出計劃安排200,583萬元，具體如下（詳見附表8）：

（1）一般公共服務安排31,946萬元，比上年執行數增長6.2%；

（2）公共安全安排25,933萬元，比上年執行數增長2.2%；

（3）教育安排51,055萬元，比上年執行數增長3.2%；

（4）科學技術安排5,252萬元，比上年執行數增長20.6%；

（5）文化體育與傳媒安排3,746萬元，比上年執行數增長7.0%；

（6）社會保障和就業安排21,865萬元，比上年執行數增長10.3%；

（7）醫療衛生安排9,568萬元，比上年執行數增長12.2%；

（8）城鄉社區事務安排18,023萬元，比上年執行數增長20.1%；

（9）農林水事務安排7,623萬元，比上年執行數下降3.0%；

（10）國土資源氣象等事務安排1,563萬元，比上年執行數增長115.9%；

（11）住房保障支出安排12,545萬元，比上年執行數下降33.8%；

（12）預備費安排2,006萬元，根據法定要求，按預算內財力的1%安排；

（13）節能環保等其他支出安排9,458萬元，比上年執行數增長51.52 %。

 （四）基金預算草案。

2013年全區基金預算收入計劃安排990萬元(其中：文化事業建設費收入90萬元、殘疾人就業保障金收入900萬元)，加上調入資金（城建稅15%部分）5,325萬元、市轉移支付體育彩票公益金部分150萬元，上年結餘收入19,734萬元，總收入26,199萬元。2013年全區基金預算支出計劃安排3,360萬元，收支相抵，結餘22,839萬元，結轉下年度使用（詳見附表9）。

四、開拓進取，真抓實幹，確保完成2013年預算

努力增收節支，提升財政保障能力。堅持重點企業聯係製度，做好服務企業工作，積極營造良好的經濟發展環境；堅持以稅源建設為核心，穩定主要稅源，培植後續稅源；加強綜合治稅工作，不斷完善現代化征管手段，優化非稅收入收繳流程，完善非稅收入征管；落實厲行節約的各項要求，從嚴控製一般性支出和“三公”經費支出，壓減公用經費５%，降低行政運行成本，集中財力保障重點項目建設。

傾力改善民生，提升“幸福黃埔”質量。繼續優化支出結構，堅持保障和改善民生的優先方向，加大對民生事業的投入，切實辦好區十件民生實事。優化財政教育經費投入結構，確保實現教育投入法定增長；深化醫藥衛生體製改革，加快推進全區醫藥衛生事業發展；完善社會保障體係，更加關注弱勢群體、困難群體的生產生活，積極支持和促進就業。深入推進基本公共服務均等化，讓廣大群眾共享新型城市化發展成果。

致力精細管理，提升科學理財水平。繼續深化財政改革，規範預算編製程序，推行“三公”經費、政府采購的預算編製，保證預算編製的完整性、科學性、規範性；繼續深化國庫管理改革，建立動態監控機製，及時掌握預算執行情況，加強預算支出執行管理；繼續推進財政績效管理改革，完善績效評價製度，探索績效評價結果應用機製；繼續推行預決算公開和“三公”經費公開，提高財政運行透明度，打造“陽光”財政。

各位代表，2013年財政任務艱巨，責任重大。我們將以黨的十八大精神為指導，努力開創財政工作新局麵。讓我們在區委的正確領導下，在區人大和區政協的監督、支持下，堅定信心，迎難而上，紮實工作，創新進取，為加快建成港城一體、宜業宜居的現代化濱江城區作出積極貢獻！

 

附表：1.廣州市黃埔區2012年地方一般預算收入執行情況表

2.廣州市黃埔區2012年各項體製結算收入執行情況表

3.廣州市黃埔區2012年地方一般預算支出執行情況表

4.廣州市黃埔區2012年結轉下年度使用資金情況表

5.廣州市黃埔區2012年基金預算收支執行情況表

6.廣州市黃埔區2013年公共財政預算收入計劃表

7.廣州市黃埔區2013年各項體製結算收入計劃表

8.廣州市黃埔區2013年公共財政預算支出計劃表

9.廣州市黃埔區2013年基金收支計劃表