黃埔區人民政府大沙街道辦事處2013年部門預算

 

黃埔區人民政府大沙街道辦事處

2013年部門預算

 

目錄

 

第一部分 黃埔區人民政府大沙街道辦事處概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2013年部門預算安排情況說明

第三部分 2013年部門預算表

一、收支預算總表

二、支出預算總表

 

 

 

 

 

第一部分 黃埔區人民政府大沙街道

辦事處概況

一、黃埔區人民政府大沙街道辦事處主要職責

（一）在區委、區政府領導下，宣傳、貫徹、執行法律、法規、規章和市、區人民政府的決定、命令、批示，開展街轄區內居民工作、社會服務、社會管理和城市管理工作。

（二）依法支持、指導和幫助居民委員會開展組織建設、製度建設和其他工作；協助民政部門開展居民委員會的選舉工作。

（三）根據市、區經濟社會發展規劃，製定社區服務發展規劃，建立健全社區服務設施，合理配置社區服務資源，適應社區居民多層次的服務需求；負責街轄區社區建設和管理，積極開展社區服務工作，興辦社會福利事業，發動和組織社區成員開展各類社區公益活動；協助有關部門做好社會救助、社會保障和社會福利工作；負責組織和引導社區教育、科普、文化、體育、衛生等工作。

（四）負責協調組織轄區內社會治安綜合治理、人民調解、維護社會穩定工作；負責流動人員暫住登記、信息收集、報送等管理和服務工作；負責房屋租賃登記備案等房屋租賃管理工作；負責人口與計劃生育工作，貫徹落實人口與計劃生育實施方案；協助有關部門做好勞動就業、退休人員社會化管理等工作；依法製定和實施轄區突發性公共事件的應急處理方案。

（五）協助有關部門做好民政事務、兵役和民兵事務、複轉軍人安置、人民防空事務、僑台事務、民族宗教事務、擁軍優屬、人口普查、基層統計、法製宣傳、勞動用工監控、社會保險、防汛、防風、防火、防震及農林水相關（含森林防火）、搶險救災、殯葬改革、青少年教育、禁毒、掃黃打非、刑釋解教人員幫教等工作。

（六）收集轄區內居民反映的問題，受理居民來信來訪，及時向上級人民政府反映轄區內居民和單位的意見及要求，組織、協助或督促有關部門解決。

（七）執行上級人民政府發布的城市管理的決定、命令、指示；協同有關職能部門開展城市建設、管理和綜合執法工作，積極為街轄內創造良好的工作和生活環境，提供服務保障；負責街轄內市容環境衛生、園林綠化、環境保護、安全生產、消防安全、愛國衛生、市政、規劃、房地產等監督、管理、服務工作；協助有關部門依法監督轄區內物業管理企業開展物業管理等工作。

（八）承辦區委、區政府交辦的其他工作。

二、部門預算單位基本情況

（一）機構設置

黃埔區人民政府大沙街道辦事處設1個一級會計單位。

（二）人員情況

本單位在職在編人員63人，其中：行政編製49人、事業編製10人、後勤服務人員4人；離退休人員16人。

（三）車輛情況

本單位汽車數量10輛。

 

 

第二部分 2013年部門預算安排

情況說明

 

一、2013年部門預算收支情況總體說明

黃埔區人民政府大沙街道辦事處2013年收入預算2,159.42萬元，其中：

1.公共財政預算資金2,090.31萬元；

2.上年結轉69.11萬元。

黃埔區人民政府大沙街道辦事處2013年支出預算2,159.42萬元，其中：

1.基本支出1,285.21萬元，其中：工資福利支出746.38萬元，商品和服務支出170.66萬元，對個人和家庭的補助368.17萬元；

2.項目支出874.21萬元。

二、2013年部門預算項目支出安排情況

（一）經常性專項支出855.90萬元，主要項目如下：

1.街道工作專項34.10萬元；2.物業管理補助10.00 萬元；3.其他工作專項12.80萬元；4.消毒站經費16.68萬元；5.街道管理體製綜合改革經費140.80萬元；6.“三化”工作績效獎勵經費28.10萬元；7.文化站經費30.00萬元；8.居民基本醫療及老年居民養老保險工作5.00萬元；9.家庭綜合服務中心運營經費250.00萬元；10.居委會經費196.00萬元；11.社區居民活動經費8.10萬元；12.再生資源業務費2.00萬元；13.整治六亂及日常巡查費2.00萬元；14.拆遷費5.00萬元；15.轉製社區事務監督委員會工作經費10.00萬元；16.城市社區監察站工作經費1.92萬元；17.收費成本補助46.70萬元；18.社會撫養費56.70萬元。

（二）一次性專項支出18.31萬元，主要項目如下：

1.城中村改造工作專項經費15.00萬元；2.貴人村扶貧工作經費3.31萬元。

三、2013年部門預算“三公”經費情況

黃埔區人民政府大沙街道辦事處2013年部門預算“三公”經費合計51.16萬元。其中：因公出國（境）經費預算0萬元、公務用車購置及運行費預算41.16萬元（其中：公務用車運行費 41.16萬元）、公務接待費預算10.00萬元。

 

 

第三部分　2013年部門預算表
收支預算總表
單位:廣州市黃埔區人民政府大沙街道辦事處		單位：元
收　　　　　入		支出(功能分類)		支出(經濟分類)
項　　　　　 目	預算數	項　　　　　　 目	預算數	項　　　　　　 目	預算數
一、公共財政預算資金	20,903,070.00	一、一般公共服務	12,931,450.00	一、基本支出	12,852,070.00
一般預算	20,903,070.00	二、外交		工資福利支出	7,463,800.00
二、財政專戶管理資金		三、國防		商品和服務支出	1,706,550.00
		四、公共安全		對個人和家庭的補助	3,681,720.00
		五、教育		其他資本性支出
		六、科學技術		其他基本支出
		七、文化體育與傳媒	300,000.00	二、項目支出	8,742,100.00
		八、社會保障和就業	5,983,000.00	工資福利支出
		九、社會保險基金支出		商品和服務支出	8,742,100.00
		十、醫療衛生		對個人和家庭的補助
		十一、節能環保	20,000.00	對企事業單位的補貼
		十二、城鄉社區事務	70,000.00	債務利息支出
		十三、農林水事務		債務還本支出
		十四、交通運輸		基本建設支出
		十五、資源勘探電力信息等事務		其他資本性支出
		十六、商業服務業等事務		其他支出
		十七、金融監管等事務支出
		十八、地震災後恢複重建支出
		十九、國土資源氣象等事務
		二十、住房保障支出	2,289,720.00
		二十一、糧油物資儲備事務
		二十二、預備費
		二十三、國債還本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、轉移性支出
本年收入合計	20,903,070.00			本年支出合計	21,594,170.00
三、上年結轉	691,100.00
收入總計	21,594,170.00	支出總計	21,594,170.00	支出總計	21,594,170.00

支出預算總表 單位：廣州市黃埔區人民政府大沙街道辦事處　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  單位：元
單位名稱	科目編碼			科目名稱	預算項目		資金來源（經費渠道）				備注
	類	款	項	功能科目	支出分類	經費類型	合計	公共財政預算資金	財政專戶資金	曆年結轉
							21,594,170.00	20,903,070.00		691,100.00
廣州市黃埔區人民政府大沙街道辦事處	201	03	01	政府--行政運行	基本支出	工資福利支出	7,463,800.00	7,463,800.00
	201	03	01	政府--行政運行	基本支出	商品和服務支出	1,706,550.00	1,706,550.00
	208	05	01	歸口管理的行政單位離退休	基本支出	對個人和家庭的補助	1,392,000.00	1,392,000.00
	221	02	01	住房公積金	基本支出	對個人和家庭的補助	1,706,520.00	1,706,520.00
	221	02	03	購房補貼	基本支出	對個人和家庭的補助	583,200.00	583,200.00
	201	03	99	其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出	項目支出	街道工作專項	341,000.00	341,000.00
	201	03	99	其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出	項目支出	物業管理補助	100,000.00	100,000.00
	201	03	99	其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出	項目支出	其他工作專項	128,000.00	128,000.00
	201	03	99	其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出	項目支出	消毒站經費	166,800.00	166,800.00
	201	03	99	其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出	項目支出	街道管理體製綜合改革經費	1,408,000.00	1,408,000.00
	201	03	99	其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出	項目支出	“三化”工作績效獎勵經費	281,000.00	281,000.00
	201	03	99	其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出	項目支出	轉製社區事務監督委員會工作經費	100,000.00	100,000.00
	201	03	99	其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出	項目支出	城市社區監察站工作經費	19,200.00	19,200.00
	207	01	09	群眾文化	項目支出	文化站經費	300,000.00	300,000.00
	208	01	99	其他人力資源和社會保障管理事務支出	項目支出	居民基本醫療及老年居民養老保險工作	50,000.00	50,000.00
	208	02	08	基層政權和社區建設	項目支出	家庭綜合服務中心運營經費	2,500,000.00	2,000,000.00		500,000.00
	208	02	99	其他民政管理事務支出	項目支出	居委會經費	1,960,000.00	1,960,000.00
	208	02	99	其他民政管理事務支出	項目支出	社區居民活動經費	81,000.00			81,000.00
	211	13	01	資源綜合利用	項目支出	再生資源業務費	20,000.00	20,000.00
	212	01	04	城管執法	項目支出	整治六亂及日常巡查費	20,000.00	20,000.00
	212	01	04	城管執法	項目支出	拆遷費	50,000.00	50,000.00
	201	03	99	其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出	項目支出	城中村改造工作經費	150,000.00	150,000.00
	201	03	99	其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出	項目支出	貴人村扶貧工作經費	33,100.00			33,100.00
	201	03	99	其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出	項目支出	收費成本補助	467,000.00	390,000.00		77,000.00
	201	12	99	其他人口與計劃生育事務支出	項目支出	社會撫養費	567,000.00	567,000.00