黃埔區文化廣電新聞出版局（版權局、旅遊局）2013年部門預算

黃埔區文化廣電新聞出版局（版權局、旅遊局）2013年部門預算　　

　　目錄

　　

　　第一部分 黃埔區文化廣電新聞出版局（版權局、旅遊局）概況

　　一、部門主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2013年部門預算安排情況說明

　　第三部分 2013年部門預算表

　　一、收支預算總表

　　二、基金預算收支總表

　　三、支出預算總表

　　

　　

　　第一部分 黃埔區文化廣電新聞出版局（版權局、旅遊局）概況

　　一、黃埔區文化廣電新聞出版局（版權局、旅遊局）主要職能

　　廣州市黃埔區文化廣電新聞出版局(版權局、旅遊局)是政府的職能部門，主管全區文化、廣播電視、新聞出版、版權、旅遊等方麵的工作。內設黨政辦公室、業務科、旅遊科，下轄區文化市場綜合行政執法隊及三個事業單位：黃埔區文化館、黃埔區圖書館、黃埔區文化旅遊發展中心。主要職責：

　　（一）貫徹執行國家、省、市、區有關文化藝術、廣播電視、新聞出版、版權、旅遊工作的方針政策和法律法規，擬訂本地區文化藝術、廣電、新聞出版、版權、旅遊事業和產業發展規劃及年度計劃，製定相關管理辦法並組織實施。

　　（二）指導和協調文化、廣電、新聞出版、版權、旅遊事業和產業發展，指導和推進相關領域的體製改革和機製創新。

　　（三）指導、管理文化藝術事業和社會文化事業。協調、指導藝術創作和生產，扶持代表性、示範性、實驗性文化藝術品種，推動各門類藝術的發展；推進公共文化服務，引導公共文化產品生產；指導圖書館、文化館（站、室）事業和基層文化建設；指導、協調區重點文化、廣電、新聞出版、旅遊基礎設施和基層文化設施建設。

　　（四）組織協調文化遺產的管理和保護，指導和管理本行政區域文物、博物館事業，組織指導文物的保護搶救、考古挖掘和開發利用工作，會同規劃部門把各級文物保護單位的保護措施納入規劃，組織實施非物質文化遺產保護、開發和利用以及民族文化的傳承普及工作。

　　（五）指導區屬文化單位的文化發展工作；檢查，督促區屬文化服務行業執行文化法規。

　　（六）負責廣播電視行業管理。監管區轄內廣播電視節目、衛星電視節目和通過互聯網等信息網絡傳播視聽節目以及廣播電視節目製作經營活動、從事廣播電影電視節目製作的民辦機構；負責廣電、信息網絡視聽節目服務機構和業務的監管；監管群眾參與的廣播電視直播類節目、接收境外衛星電視節目；指導、監督、協調區轄內廣播電視宣傳工作；負責本地區電視設施的保護工作，管理衛星電視廣播地麵接收設施的安裝使用。

　　（七）負責對新聞出版發行機構進行行業監管，承擔轄區內非法音像製品的鑒定工作，組織查處嚴重違規出版物和違法、違規出版活動，對從事出版活動的民辦機構進行監管；監督管理書報刊、電子出版物市場，負責書報刊發行管理以及電子出版市場的批發、零售、出租管理。

　　（八）會同有關部門監督管理印刷業，負責轄區內名片印刷及“打印、影印、複印”企業的開辦、年審，監管轄區內出版物、名片印刷品及內部印刷企業的印刷經營活動，依法查處違法、違規印刷行為。

　　（九）負責著作權管理工作，調解著作權糾紛，按權限監督管理著作權貿易活動，負責著作權行政執法，組織查處著作權侵權案件，提供著作權谘詢等服務。

　　（十）協調指導文化產業園區、基地和產業集群建設，促進文化產業和文化創意產業的繁榮和發展；加強網絡文化管理，負責網絡遊戲和文藝類產品網上傳播的監督管理；負責對本地區動漫遊戲會展交易節慶等活動的管理。

　　（十一）監督管理區轄內的文化市場，負責文化市場綜合行政執法工作、對文化藝術經營活動的行業進行監管、對舉辦實施藝術培訓的教育機構進行審核，對從事演藝活動的民辦機構進行監管。

　　（十二）負責管理文化藝術、廣播電影電視、新聞出版和版權、旅遊方麵的對外交流與合作工作。

　　（十三）製定文化、旅遊人才培養規劃，管理行業教育培訓工作，指導文化藝術、電影電視、新聞出版和版權事業的科研與旅遊資源的開發管理及應用工作。

　　（十四）組織區轄內的旅遊資源普查工作，負責推進旅遊行業信息化建設，負責區旅遊統計工作及行業信息發布；組織旅遊宣傳推廣活動，引導旅遊業社會投資、旅遊產品的開發和推廣；協調、指導旅遊景區及配套項目的規劃和管理。

　　（十五）負責旅遊安全的綜合協調和監督管理；指導旅遊應急救援，協調節假日旅遊工作。

　　（十六）承擔規範旅遊市場秩序、監督管理旅遊服務質量和維護旅遊消費者和經營者合法權益的責任；規範旅遊企業和從業人員的經營和服務行為；按權限組織和指導旅遊飯店星級評定、旅遊景區服務等級評定的有關工作；負責區內旅遊業的行業管理，指導行業組織的業務工作。

　　（十七）承辦區委、區政府和上級文化、廣電、新聞出版、版權、旅遊部門交辦的其他事項。

　　二、部門預算單位基本情況

　　（一）機構設置

　　黃埔區文化廣電新聞出版局（版權局、旅遊局）設1個一級會計單位。

　　（二）人員情況

　　本單位在職在編人員55人，其中：行政編製18人、後勤服務人員11人、事業編製26人；離退休人員21人。

　　（三）車輛情況

　　本單位汽車數量8輛。

　　

　　

　　

　　第二部分 2013年部門預算安排情況說明

　　

　　一、2013年部門預算收支情況總體說明

　　黃埔區文化廣電新聞出版局（旅遊局、版權局）2013年收入預算2,618.41萬元，其中：

　　1.公共財政預算資金2,152.21萬元；

　　2.財政專戶管理資金434.00萬元；

　　3.上年結轉32.20萬元。

　　黃埔區文化廣電新聞出版局（版權局、旅遊局）2013年支出預算2,618.41萬元，其中：

　　1.基本支出1,263.75萬元，其中：工資福利支出727.93萬元，商品和服務支出128.50萬元，對個人和家庭的補助407.32萬元；

　　2. 項目支出1,354.66萬元。

　　二、2013年部門預算項目支出安排情況

　　（一）經常性專項支出897.46萬元，主要項目如下：

　　1.圖書購置費72.00萬元；2.圖書館、文化館物業管理費及其他物業維護費136.20萬元；3.圖書館、文化館水電費70.00萬元；4.圖書館業務管理費（含光纖接入費）16.00萬元；5.流動圖書車使用及維修費6.00萬元；6.圖書館借書證工本費3.00萬元；7.圖書館通借通還費5.00萬元；8.小型祭海演出費36.00萬元；9.電影放映費9.00萬元；10.群眾文藝團隊建設費36.00萬元；11.群眾文化活動經費27.00 萬元；12.黨建經費1.80 萬元；13.社區文化室（農家書屋）建設專項經費91.50 萬元；14.非物質文化遺產普查9.00萬元；15.文化市場管理專項經費（含掃黃打非）9.00萬元；16.文物經費49.00萬元；17.南海神廟物業管理費210.00萬元；18.南海神廟水電費15.00萬元；19.南海神廟維修經費50.00萬元；20.南海神廟宣傳展覽活動經費17.00萬元；21.南海神廟門票工本費3.00萬元；22.南海神廟物業租賃費9.96萬元；23.收費成本補助-文化館業務培訓16.00萬元。

　　（二）一次性專項支出39.20萬元，主要項目如下：

　　1.網絡域名續費3.00萬元；2.2013年圖書館複評專項經費8.00萬元；3.南海神廟創建國家5A級景區工作經費5.00萬元；4.編印《到黃埔去》專項經費20.90萬元；5.幫扶單位旅遊標識牌經費2.30萬元。

　　（三）區統籌專項支出418.00萬元，主要項目如下：

　　1.旅遊專項100.00萬元；2.波羅誕廟會經費240.00萬元；3.團體社區文化專項10.00萬；4.群眾文化專項20.00萬元；5.節日文化活動專項48.00萬元。

　　三、2013年部門預算“三公”經費情況

　　黃埔區文化廣電新聞出版局（版權局、旅遊局）2013年部門預算“三公”經費合計69.47萬元。其中：因公出國（境）經費預算0萬元、公務用車購置及運行費預算61.15萬元（其中：公務用車購置費13.00萬元、公務用車運行費48.15萬元）、公務接待費預算8.32萬元。

　　

　　

第三部分　2013年部門預算表
收支預算總表
單位:廣州市黃埔區文化廣電新聞出版局		單位：元
收　　　　　入		支出(功能分類)		支出(經濟分類)
項　　　　　 目	預算數	項　　　　　　 目	預算數	項　　　　　　 目	預算數
一、公共財政預算資金	21,522,060.00	一、一般公共服務		一、基本支出	12,637,460.00
一般預算	21,522,060.00	二、外交		工資福利支出	7,279,280.00
二、財政專戶管理資金	4,340,000.00	三、國防		商品和服務支出	1,285,000.00
		四、公共安全		對個人和家庭的補助	4,073,180.00
		五、教育		其他資本性支出
		六、科學技術		其他基本支出
		七、文化體育與傳媒	22,323,120.00	二、項目支出	13,546,600.00
		八、社會保障和就業	1,827,000.00	工資福利支出
		九、社會保險基金支出		商品和服務支出	13,546,600.00
		十、醫療衛生		對個人和家庭的補助
		十一、節能環保		對企事業單位的補貼
		十二、城鄉社區事務		債務利息支出
		十三、農林水事務		債務還本支出
		十四、交通運輸		基本建設支出
		十五、資源勘探電力信息等事務		其他資本性支出
		十六、商業服務業等事務		其他支出
		十七、金融監管等事務支出
		十八、地震災後恢複重建支出
		十九、國土資源氣象等事務
		二十、住房保障支出	2,033,940.00
		二十一、糧油物資儲備事務
		二十二、預備費
		二十三、國債還本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、轉移性支出
本年收入合計	25,862,060.00			本年支出合計	26,184,060.00
三、上年結轉	322,000.00
收入總計	26,184,060.00	支出總計	26,184,060.00	支出總計	26,184,060.00

基金預算收支總表
單位：黃埔區文化廣播新聞出版局		單位：元
收入		支出
收入項目	2013年預算	支出項目	2013年預算
一、文化事業建設費收入	250,000	一、文化體育與傳媒	250,000
二、殘疾人就業保障金收入		文化事業建設費安排的支出	250,000
三、國有土地使用權出讓收入		二、社會保障和就業
四、彩票公益金收入		殘疾人就業保障金支出
五、地方水利建設基金收入		三、農林水事務
六、其他政府性基金收入		地方水利建設基金支出
		四、其他支出
		彩票公益金安排的支出
本年收入合計	250,000	本年支出合計	250,000
六、上年結轉
收入總計	250,000	支出總計	250,000

支出預算總表
												單位：黃埔區文化廣播新聞出版局										單位：元
單位名稱	科目編碼			科目名稱	預算項目		資金來源（經費渠道）				備注
	類	款	項	功能科目	支出分類	項目名稱	總計	公共財政預算資金	財政專戶資金	曆年結轉
												總計							26,184,060.00	21,522,060.00	4,340,000.00	322,000.00
黃埔區文化廣播新聞出版局	207	01	01	文化--行政運行	基本支出	工資福利支出	7,279,280.00	7,279,280.00
	207	01	01	文化--行政運行	基本支出	商品和服務支出	1,285,000.00	1,285,000.00
	207	01	01	文化--行政運行	基本支出	對個人和家庭的補助	200,000.00	200,000.00
	207	01	01	文化--行政運行	基本支出	對個人和家庭的補助	12,240.00	12,240.00
	208	05	01	歸口管理的行政單位離退休	基本支出	對個人和家庭的補助	1,827,000.00	1,827,000.00
	221	02	01	住房公積金	基本支出	對個人和家庭的補助	1,523,640.00	1,523,640.00
	221	02	03	購房補貼	基本支出	對個人和家庭的補助	510,300.00	510,300.00
	207	01	04	圖書館	項目支出	圖書購置費	720,000.00	720,000.00
	207	01	04	圖書館	項目支出	圖書館、文化館物業管理費及其他物業維護費	1,362,000.00	1,362,000.00
	207	01	04	圖書館	項目支出	圖書館、文化館水電費	700,000.00	700,000.00
	207	01	04	圖書館	項目支出	圖書館業務管理費（含光纖接入費）	160,000.00	160,000.00
	207	01	04	圖書館	項目支出	流動圖書車使用及維修費	60,000.00	60,000.00
	207	01	04	圖書館	項目支出	圖書館借書證工本費	30,000.00	30,000.00
	207	01	04	圖書館	項目支出	圖書館通借通還費	50,000.00	50,000.00
	207	01	08	文化活動	項目支出	小型祭海演出費	360,000.00	360,000.00
	207	01	09	群眾文化	項目支出	電影放映費	90,000.00	90,000.00
	207	01	09	群眾文化	項目支出	群眾文藝團隊建設費	360,000.00	360,000.00
	207	01	09	群眾文化	項目支出	群眾文化活動經費	270,000.00	270,000.00
	207	01	09	群眾文化	項目支出	社區文化室（農家書屋）建設專項經費	915,000.00	915,000.00
	207	01	11	文化創作與保護	項目支出	非物質文化遺產普查	90,000.00	90,000.00
	207	01	12	文化市場管理	項目支出	文化市場管理專項經費（含掃黃打非）	90,000.00	90,000.00
	207	01	99	其他文化支出	項目支出	黨建經費	18,000.00	18,000.00
	207	02	04	文物保護	項目支出	文物經費	490,000.00	400,000.00		90,000.00
	207	02	05	博物館	項目支出	南海神廟物業管理費	2,100,000.00	2,100,000.00
	207	02	05	博物館	項目支出	南海神廟水電費	150,000.00	150,000.00
	207	02	05	博物館	項目支出	南海神廟維修經費	500,000.00	500,000.00
	207	02	05	博物館	項目支出	南海神廟宣傳展覽活動經費	170,000.00	170,000.00
	207	02	05	博物館	項目支出	南海神廟門票工本費	30,000.00	30,000.00
	207	02	05	博物館	項目支出	南海神廟物業租賃費	99,600.00	99,600.00
	207	01	04	圖書館	項目支出	2013年圖書館複評專項經費	80,000.00	80,000.00
	207	01	99	其他文化支出	項目支出	南海神廟創建國家5A級景區工作經費	50,000.00	50,000.00
	207	02	05	博物館	項目支出	網絡域名續費	30,000.00	30,000.00
	207	01	99	其他文化支出	項目支出	編印《到黃埔去》專項經費	209,000.00			209,000.00
	207	01	99	其他文化支出	項目支出	幫扶單位旅遊標識牌經費	23,000.00			23,000.00
	207	01	09	群眾文化	項目支出	收費成本補助-文化館業務培訓	160,000.00		160,000.00
	207	01	99	其他文化支出	項目支出	旅遊專項 （含楊桃節及南粵幸福周活動）	1,000,000.00		1,000,000.00
	207	01	99	其他文化支出	項目支出	波羅誕廟會經費	2,400,000.00		2,400,000.00
	207	01	99	其他文化支出	項目支出	團體社區文化專項	100,000.00		100,000.00
	207	01	99	其他文化支出	項目支出	群眾文化專項	200,000.00		200,000.00
	207	01	99	其他文化支出	項目支出	節日文化活動專項	480,000.00		480,000.00